FI-indbetaling

FI-kort er den klassiske danske indbetalingsformular — den linje med +71 eller +73 nederst på fakturaen. Du finder funktionen under FI-indbetaling i sidemenuen og bruger den til at betale en faktura, hvor afsenderen har en kreditor-aftale.

Sådan gør du

1. Klik FI-indbetaling i sidemenuen.
2. Vælg type (typen står foran tallene på fakturaens FI-linje):
   • 71 — Indbetalingskort med Betalings-ID + Kreditor.
   • 73 — Indbetalingskort med Betalings-ID + Kreditor.
   • 75 — Indbetalingskort kun med Kreditor.
3. Indtast Betalings-ID — fakturanummeret (op til 15 cifre). Står på fakturaen.
4. Indtast Kreditor — modtagerens kreditornummer (op til 8 cifre). Står også på fakturaen.
5. Når kreditornummeret matcher en registreret butik, ser du straks navnet under feltet ("Genkendt: ...").
6. Når både Betalings-ID og Kreditor er udfyldt, slår Nordbank op i butikkens faktura-register. Du ser én af fire statusser:
   • Betalings-ID fundet — beløbet på fakturaen vises. Indtast det samme beløb og betal.
   • Allerede betalt — fakturaen er afregnet. Du kan ikke betale igen. Klik Vis info for at se hvornår og af hvem.
   • Betalings-ID ikke fundet — der er ingen åben faktura med dette nummer. Tjek om du har skrevet rigtigt.
   • Ingen registreret faktura-inbox — butikken kan ikke verificere fakturaen på forhånd. Du må gerne sende betalingen alligevel.
7. Indtast beløbet — hvis fakturaen er fundet, skal beløbet matche eksakt.
8. Vælg fra-konto. Den valgte konto debiteres når SimID er godkendt.
9. Vælg betalingsdato (valgfrit — tomt felt = i dag).
10. Klik Betal.

SimID-godkendelse

FI-indbetaling skal godkendes med SimID, ligesom en overførsel. Du ser en QR-kode med en oversigt over modtager, beløb, Betalings-ID og kreditor. Godkend i SimID-appen, og betalingen gennemføres.

Når den er gennemført, ser du en grøn kvittering med transaktions-ID, beløb og modtagernavn.

Seneste FI-indbetalinger

Nederst på siden ser du de 50 seneste FI-indbetalinger fra dine konti. Hver linje viser:

• Tidspunkt for bogføring og betalingsdato.
• Fra-konto.
• Modtager (butikkens navn).
• Den fulde FI-reference (+71<betalings-id+kreditor<).
• Hvilken bruger der betalte.
• Beløb og status.

Tips

• Skriv tallene præcis som de står på fakturaen. Ekstra mellemrum eller bindestreger fjernes automatisk, men forkerte cifre giver "ikke fundet".
• Hvis kreditoren ikke genkendes, så spørg underviseren — det er dem, der opretter butikker som FI-kort modtagere.
• Beløbet skal matche fakturaen helt præcist (også ørerne). Står der "Beløbet skal matche fakturaen", så ret beløbet til det viste.
• En FI-indbetaling er en almindelig postering bagefter — den optræder på kontoen og i Alle posteringer.

Hvis det går galt

• "Allerede betalt" — fakturaen kan ikke betales igen. Klik Vis info for at se den oprindelige betaling.
• "Beløbet skal matche fakturaen" — Nordbank har slået fakturaen op og kender beløbet. Skriv det viste beløb.
• "Utilstrækkelig saldo" — flyt penge til kontoen først, eller vælg en anden konto.
• Kreditor ikke genkendt — kreditornummeret findes ikke i jeres skoles butiksregister. Spørg underviseren om at oprette butikken.