Leverandører

En leverandør er en virksomhed der sender dig fakturaer — fx Spotify, Wolt, FedEx eller Nordbank Kredit. Hver leverandør har egne stamdata: bankkonto, FI-kreditornummer, valuta, betalingsfrist og standard moms. Disse data bruges automatisk når du opretter en faktura eller en løbende regning.

Leverandører

Sådan gør du

Klik Leverandører i sidemenuen.
Du ser en tabel med navn, kategori, konto, FI-kreditor og valuta.
Klik Ny leverandør øverst til højre for at oprette én manuelt — eller Importér CSV for at masseimportere fra et regneark.

Opret en leverandør

Klik Ny leverandør.
Udfyld:
- Navn (påkrævet) — fx "Salling Group A/S".
- Kategori — fx El, Husleje, Streaming.
- Bankkonto / Reg+konto (påkrævet) — fx 1234-5678901.
- FI-kreditornummer (8 cifre) — bruges til FI-kortbetalinger fra Nordbank.
- Betalingsfrist (dage) — 8, 10, 14, 30, 45 eller 60 dage. Standard er 14.
- Valuta — DKK, EUR, USD, SEK, NOK.
- Standard moms-kode — DK 25 %, DK 0 %, momsfritaget, EU omvendt betalingspligt eller import udenfor EU.
- Adresse, postnr., by — vises på fakturaen.
- Faktura-tekst — fx "Tak for samhandlen", vises nederst på fakturaen.
Klik Gem.

Ny leverandør

Genveje fra listen

Hver række har tre handlinger til højre:

Opret udgift fra leverandør — åbner "Tilføj manuel udgift"-dialogen med leverandøren forvalgt.
Rediger — åbner stamdata til redigering.
Slet — fjerner leverandøren (kun hvis der ikke er knyttede fakturaer).

Tips

Betalingsfristen styrer hvornår en faktura bliver "forfalden" — og dermed hvornår rykker-flow'et starter.
Sætter du FI-kreditornummer på en leverandør, kan du betale dens fakturaer via FI-indbetaling i Nordbank.
Standard moms-koden følger med på nye fakturaer — du kan stadig overstyre den pr. linje.
Skifter du betalingsfrist på en leverandør, gælder det først for nye fakturaer (de eksisterende beholder deres oprindelige forfald).

Hvis det går galt

Kan ikke slette en leverandør? Der er knyttede fakturaer eller løbende regninger. Slet dem først, eller pause de løbende regninger.
FI-kreditor genkendes ikke i Nordbank — tjek at nummeret er præcis 8 cifre og matcher det du har sat på leverandøren.
Bankkonto-format — brug reg-kontonummer (fx 5470-1112223).

Opret en leverandør

Klik Ny leverandør.

Udfyld:

Navn (påkrævet) — fx "Salling Group A/S".
Kategori — fx El, Husleje, Streaming.
Bankkonto / Reg+konto (påkrævet) — fx 1234-5678901.
FI-kreditornummer (8 cifre) — bruges til FI-kortbetalinger fra Nordbank.
Betalingsfrist (dage) — 8, 10, 14, 30, 45 eller 60 dage. Standard er 14.
Valuta — DKK, EUR, USD, SEK, NOK.
Standard moms-kode — DK 25 %, DK 0 %, momsfritaget, EU omvendt betalingspligt eller import udenfor EU.
Adresse, postnr., by — vises på fakturaen.
Faktura-tekst — fx "Tak for samhandlen", vises nederst på fakturaen.

Klik Gem.

Tips

Betalingsfristen styrer hvornår en faktura bliver "forfalden" — og dermed hvornår rykker-flow'et starter.

Sætter du FI-kreditornummer på en leverandør, kan du betale dens fakturaer via FI-indbetaling i Nordbank.

Standard moms-koden følger med på nye fakturaer — du kan stadig overstyre den pr. linje.

Skifter du betalingsfrist på en leverandør, gælder det først for nye fakturaer (de eksisterende beholder deres oprindelige forfald).

Hvis det går galt

Kan ikke slette en leverandør? Der er knyttede fakturaer eller løbende regninger. Slet dem først, eller pause de løbende regninger.

FI-kreditor genkendes ikke i Nordbank — tjek at nummeret er præcis 8 cifre og matcher det du har sat på leverandøren.

Bankkonto-format — brug reg-kontonummer (fx 5470-1112223).